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景德镇市地方志馆2019年年度预算编制草案

发布时间:2018-11-07 【阅读次数:

一、单位基本信息

  1、人员信息情况如下:

  编制人数小计5人,其中全部补助事业编制人数小计5人。实有人数小计4人,其中在职人数小计4人(全部补助事业在职人数4人)。

  2、公共设施、设备情况如下:

  PC机4台,复印机1台,打印机2台。

  3、在职职工工资情况如下:

  在职工资总额2.05万元,其中基本工资1.23万元。

二、单位工资情况

  在职人员月基本工资为12319元,在职人员年基本工资总额为147828元,按现行保障线计算年绩效工资总额为103344元,按现行保障线计算月绩效工资为2153元。执行绩效工资人数为4人,事业在职人员绩效工资保障线标准为2153元/月,合计48个月份。

三、基本支出明细

  基本支出总计41.34万元,其中工资福利支出总计36.34万元,商品和服务支出总计5万元。

  1、工资福利支出中基本工资为14.78万元,预留调资为0.4万元,绩效工资为10.33万元,职工基本医疗保险缴费为1.66万元,公务员医疗补助缴费为0.77万元,其他社会保障缴费为0.05万元,高温津贴为0.32万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出为5.02万元,住房公积金为3.01万元。

  2、商品和服务支出中办公费为0.5万元,水费为0.1万元,电费为1.5万元,邮电费为0.3万元,差旅费为0.3万元,公务接待费为0.5万元,其他商品服务支出为1.8万元。

四、项目支出明细

  景德镇市地方志馆运行维护经费为26万元,分拨为聘用人员工资9万元,办公费1万元,差旅费1万元,维修(护)费1万元,会议费1万元,培训费2万元,劳务费1万元,工会经费0.5万元,其他交通费用0.5万元,税金及附加费用0.8万元,其他商品服务支出1.2万元,奖励金1万元,其他资本性支出6万元(用于政府采购和政府购买服务等)。用于保障市地方志馆正常运行、维护。

五、政府采购预算明细

  采购台式计算机总计1万元,家具用具总计1万元,均采取集中采购方式。

六、政府购买服务预算

   购买服务预算为4万元,购买服务项目为资料收集摄像服务,购买服务内容为资料收集软件设计,购买服务方式为竞争性谈判(磋商)。

七、收入征收计划

  非税收入预算中其他收入5万元。

八、收入项目总计

  经费拨款补助67.34万元,其他收入5万元,预算收入总计72.34万元。